Cách chỉnh sửa căn chỉnh hóa đơn trên misa

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông qua 2 cách sau:

• Cách 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA SME
• Cách 2: Xử lý hóa đơn sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về hạch toán dưới MISA SME

2. Hướng dẫn

Cách 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA SME

Cách 2: Xử lý hóa đơn sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về hạch toán dưới MISA SME

Bước 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA meInvoice

Vào menu Xử lý hóa đơn trên meInvoice, thực hiện xử lý sai sót tại các mục tương ứng: Thông báo HĐ sai sót, Hủy hóa đơn, Thay thế hóa đơn, Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice về MISA SME

Sau khi hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice, nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice tại Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế

• Trên danh sách hóa đơn tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, nhấn chuột phải vào hóa đơn thay thế và chọn Lập CT bán hàng

• Phần mềm tự động sinh chứng từ xóa hóa đơn trong tab Hủy hóa đơn của phân hệ Hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

• Trường hợp người dùng chưa lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy đã lấy về SME từ meInvoice, trên danh sách hóa đơn tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, nhấn chuột phải vào hóa đơn xóa bỏ và chọn Xử lý hóa đơn xóa bỏ

• Với HĐ gốc lập kèm chứng từ bán hàng, sau khi Xử lý hóa đơn xóa bỏ, phần mềm tự động:
• * Tách chứng từ bán hàng khỏi hóa đơn
  • Hóa đơn gốc chuyển thành hóa đơn xóa bỏ

Người dùng cần xóa bỏ chứng từ bán hàng đã lập kèm hóa đơn cũ để tránh trùng dữ liệu

Trong trường hợp đơn vị nhận được thông báo rà soát hóa đơn sai sót theo mẫu số 01/TB-RSĐT từ Cơ quan thuế, kế toán cần xác định trường hợp hóa đơn sai sót và xử lý như sau:

Cho phép khách hàng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lưu ý:

• Người dùng cần trên MISA SME.
• Thiết lập menu. Tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo NĐ51, TT32

Các bước thực hiện:

• Trong phân hệ Quản lý hóa đơn\ Tab Biên bản điều chỉnh. Nhấn Thêm

• Lấy dữ liệu và chọn hóa đơn cần điều chỉnh

• Kiểm tra và hoàn thiện nội dung biên bản điều chỉnh. Nhấn Ký điện tử

Lưu ý:

Trường hợp sử dụng chữ ký số eSign với lần ký số đầu tiên chương trình yêu cầu nhập mã xác thực ký số:

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước). 2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót. 3. Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh (căn cứ quyết định 1447/QĐ-TCT)

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn. Tại đây

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước)

Bước 2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót.

Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh

Chọn Điều chỉnh tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do điều chỉnh thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế

Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi người mua.

Thực hiện lập hóa đơn trên phần mềm qua 1 trong 2 cách

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn

Thêm Hóa đơn điều chỉnh tại Xử lý hóa đơn/Điều chỉnh hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã. Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh

Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh

Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã.

4. Lưu ý

Chỉ được điều chỉnh các hóa đơn đã được cấp mã bởi cơ quan thuế, chưa bị hủy/thay thế trước đó. Nếu có hóa đơn sai sót cần điều chỉnh hóa đơn lần thứ hai trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh. Tổng số liệu Số lượng, Đơn giá, số tiền trên tất cả các hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị điều chỉnh là số liệu đúng cần xuất hóa đơn. Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Xem chi tiết cách kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế tại đây.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 20/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng